問(wèn)題已解決

老師，4月交1-3月的所得稅費(fèi)用，4月怎么做分錄，3月沒(méi)有計(jì)提的

84785024| 提問(wèn)時(shí)間：2022 05/20 10:22
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 補(bǔ)計(jì)提，借：所得稅費(fèi)用 ??，貸：應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 繳納，借：應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 ，?貸：銀行存款
2022 05/20 10:23
84785024
2022 05/20 10:30
然后再結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)，對(duì)吧，那到時(shí)候7月交4-6月的所得稅費(fèi)，是不是要按本年利潤(rùn)的貸方余額交
鄒老師
2022 05/20 10:32
你好，是的，需要把? 所得稅費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到? 本年利潤(rùn)? 交4-6月的所得稅費(fèi)，應(yīng)納稅額=利潤(rùn)總額本年累計(jì)*適用稅率—以前季度預(yù)繳稅額
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