問(wèn)題已解決

你好老師，我想問(wèn)一下留抵退稅分錄是 借銀行存款 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出）吧，這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出要月末結(jié)轉(zhuǎn)嗎

84784979| 提問(wèn)時(shí)間：2022 05/12 17:48
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
可以月末結(jié)轉(zhuǎn)，也可以年末結(jié)轉(zhuǎn)，把它結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅。
2022 05/12 17:50
郭老師
2022 05/12 17:50
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
84784979
2022 05/12 18:46
那轉(zhuǎn)出未交增值稅需要結(jié)平嗎，是不是還要結(jié)到未交增值稅，結(jié)到未交增值稅的話就多了一筆貸方的數(shù)，又不對(duì)了
郭老師
2022 05/12 18:48
你好，轉(zhuǎn)出未交增值稅之前有留底就在借方的話，正好抵扣了就不用結(jié)轉(zhuǎn)啦。
郭老師
2022 05/12 18:49
看你之前做的什么情況，我們這邊做的轉(zhuǎn)出未交增值稅，這個(gè)借方就表示留底 收到了錢(qián)之后轉(zhuǎn)到直接轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅貸方正好抵扣啦。
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