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實(shí)務(wù)
問題已解決
留抵退稅時，借：銀行存款 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 ，月末如何結(jié)轉(zhuǎn)？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
不用結(jié)轉(zhuǎn)，這個會自動在你的申報表出現(xiàn)
2022 11/15 16:50
紅蕾 
2022 11/15 16:52
這個年末也有余額嗎？
venus老師 
2022 11/15 16:52
同學(xué)，你們需要交稅，是最終轉(zhuǎn)到未交增值稅的
紅蕾
2022 11/15 16:54
還有個問題：轉(zhuǎn)出會導(dǎo)致應(yīng)交增值稅貸方增加，那還是需要交稅嗎？怎么理解？
紅蕾
2022 11/15 16:54
你們需要交稅，是最終轉(zhuǎn)到未交增值稅的？不懂啊
venus老師
2022 11/15 17:04
就是，你們當(dāng)月需要 繳納增值稅，要做一筆分錄? 借：應(yīng)交稅費(fèi)? 增（貸）? 應(yīng)交稅費(fèi) 增（進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出）? 貸應(yīng)交稅費(fèi) 增（進(jìn)）? 應(yīng)交增值稅（未交增值稅）
紅蕾
2022 11/15 17:21
能不能麻煩老師寫全?
venus老師
2022 11/15 17:25
借：應(yīng)交稅費(fèi)? 應(yīng)交增值稅（貸方金額）??
應(yīng)交稅費(fèi) ?應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出）
? 貸應(yīng)交稅費(fèi) ?應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）??
應(yīng)交增值稅（未交增值稅）
紅蕾
2022 11/16 09:49
關(guān)于留抵退稅后的賬務(wù)處理，麻煩老師帶上數(shù)字，寫下分錄吧。謝謝
venus老師
2022 11/16 09:52
留抵退稅
借銀行存款
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出)
紅蕾
2022 11/16 10:14
月末如何結(jié)轉(zhuǎn)?
venus老師
2022 11/16 11:06
月末不需要轉(zhuǎn)，這個就在申報表上顯示了
紅蕾
2022 11/16 11:11
不用轉(zhuǎn)未交增值稅?月末結(jié)轉(zhuǎn)后，應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅哪個明細(xì)科目可以有余額?
venus老師
2022 11/16 11:16
同學(xué)，你們本月需要報增值稅嗎
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