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老師好 2020年12月買的固定資產(chǎn),2021年一次性折舊了,這個(gè)年報(bào)怎么報(bào)?用調(diào)增嗎?會(huì)計(jì)上也一次折舊完了,稅法上怎么填表?

84785037| 提問時(shí)間:2022 05/11 14:08
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辜老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你會(huì)計(jì)上全部確認(rèn)為費(fèi)用了嗎
2022 05/11 14:42
84785037
2022 05/11 15:04
對(duì),,都記累計(jì)折舊了
辜老師
2022 05/11 15:06
你全部計(jì)入費(fèi)用了,就不存在納稅調(diào)增了
84785037
2022 05/11 15:08
老師 那這么填對(duì)嗎?
辜老師
2022 05/11 15:09
你這樣填列賬面折舊額會(huì)大于稅法規(guī)定年限計(jì)提的折舊額,你賬面全部計(jì)入費(fèi)用了,這個(gè)表可以不用填列
84785037
2022 05/11 15:14
享受政策了 不填沒事?
辜老師
2022 05/11 15:35
你這個(gè)是賬面一次性計(jì)入費(fèi)用,不是享受固定資產(chǎn)一次性稅前扣除,固定資產(chǎn)一次性稅前扣除是賬面還是分期折舊的,只是稅前一次性扣除
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