問(wèn)題已解決

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅， 貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 匯算清繳需要調(diào)增的 老師是否這樣調(diào)增,往年免交的增值稅？

84784952| 提問(wèn)時(shí)間：2022 05/07 17:10
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李霞老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好同學(xué)，你是要調(diào)增的，嗯，然后你在你那個(gè)納稅調(diào)整表里，嗯，最下方有個(gè)其他那一行，在其他那一行調(diào)整就可以的。
2022 05/07 17:14
84784952
2022 05/07 17:17
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅， 貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 匯算清繳需要調(diào)增的 老師是否圖3這樣調(diào)增,往年免交的增值稅？
李霞老師
2022 05/07 17:24
你好，小規(guī)模的應(yīng)交稅費(fèi)，嗯，它是免征的，免征的那部分要轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入里，跨年的話，但是又要轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)里面，嗯，但是調(diào)整表的話不是你發(fā)的第三個(gè)圖片，你要找到納稅調(diào)整表。
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