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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
我23年匯算清繳 出來(lái)，要交稅。然后計(jì)提是 ： 借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好，可以的，可以這樣做。
05/27 10:07
84785010 
05/27 10:09
繳納就借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 貸：銀行存款 是把
宋生老師 
05/27 10:11
你好，是的，就是這樣子做憑證。
84785010
05/27 10:17
我利潤(rùn)表跟資產(chǎn)負(fù)債表的勾稽金額對(duì)不上
84785010
05/27 10:18
本來(lái)是利潤(rùn)表凈利潤(rùn)%2b期初資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn) =期末未分配利潤(rùn)，，但是現(xiàn)在金額不對(duì) 差了六萬(wàn)多 但是我匯算清繳的金額是要補(bǔ)交五萬(wàn)多，，也對(duì)不上
宋生老師
05/27 10:18
你好，資產(chǎn)負(fù)債表是平的話(huà)，一般沒(méi)什么關(guān)系
很多情況都會(huì)導(dǎo)致對(duì)不上，但是不代表錯(cuò)了。
84785010
05/27 10:24
我百度看 有些說(shuō)要寫(xiě)什么調(diào)整年度損益
宋生老師
05/27 10:26
你好，這個(gè)是調(diào)整以前年度損益類(lèi)科目的時(shí)候用的。
比如你要調(diào)去年的管理費(fèi)用。
84785010
05/27 10:28
跟企業(yè)所得稅是沒(méi)有關(guān)系的吧
宋生老師
05/27 10:30
你好，是有關(guān)系的。比如你要調(diào)整去年的管理費(fèi)用，那么就會(huì)影響到去年的所得稅。
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