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實(shí)務(wù)
問題已解決
所得稅匯算清繳調(diào)整后，報(bào)表勾稽關(guān)系對(duì)不上，是正常的嗎
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你是補(bǔ)交了所得稅嗎，你是怎么做賬的
2022 04/20 10:05
84785036 
2022 04/20 10:10
補(bǔ)繳了 我這樣做的
辜老師 
2022 04/20 10:11
所得稅費(fèi)用你要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)的額
84785036
2022 04/20 10:15
這樣做完后資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的勾稽關(guān)系對(duì)不上了，我想知道這種情況是正常的嗎
資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)期末-期初，和利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)本年累計(jì)，差額是這個(gè)補(bǔ)交的金額
辜老師
2022 04/20 10:16
你沒有結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)，所以會(huì)相差哦
84785036
2022 04/20 10:17
我之前看書，是結(jié)轉(zhuǎn)到盈余公積，利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 通過以前年度損益調(diào)整 但是我沒有那個(gè)科目 老師，直接做到利潤(rùn)分配不對(duì)是嗎？ 那如果結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)，不會(huì)影響本年度利潤(rùn)嗎？
辜老師
2022 04/20 10:21
所得稅費(fèi)用是當(dāng)期損益，要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)的
84785036
2022 04/20 10:22
但是屬于以前年度的
84785036
2022 04/20 10:24
如果通過以前年度損益調(diào)整的話，可以結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配嗎
辜老師
2022 04/20 10:58
是的，那是結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配的，但是也會(huì)勾稽關(guān)系對(duì)不到
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