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老師，匯算清繳補繳稅款后，報表勾稽關(guān)系就對不上了，幫我看看這分錄是哪里寫錯了
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你好，資產(chǎn)負(fù)債表，未分配利潤差了以前年度損益調(diào)整，沒關(guān)系的。
2019 06/21 09:51
84785016 
2019 06/21 09:54
老師，因為是用小企業(yè)準(zhǔn)則，不是說不能用以前年度調(diào)整科目嗎，那不用這科目，這分錄應(yīng)該怎樣寫？我想改過來
月月老師 
2019 06/21 09:55
你好，直接用利潤分配—未分配利潤代替以前年度損益調(diào)整。
84785016
2019 06/21 10:23
還是對不上啊
月月老師
2019 06/21 10:26
你好，我看一下，利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表。
84785016
2019 06/21 10:28
還是對不上，老師，能不能寫個完整的分錄看看
月月老師
2019 06/21 10:30
你好，你怎么前面補繳7000多，這里補繳9.9元呢。
84785016
2019 06/21 10:31
這是另外一個單位，也是這樣的情況，就以這個9.9的為例
月月老師
2019 06/21 10:38
你好，今年你的負(fù)債表未分配利潤一直會差這個金額的，沒關(guān)系的。
84785016
2019 06/21 10:40
說了不是沒說嗎？我現(xiàn)在就是問這分錄怎么寫可以讓報表勾稽關(guān)系對得上
月月老師
2019 06/21 11:07
你好，有未分配利潤就會差這個金額的。，要不就修改期初未分配利潤數(shù)據(jù)。
84785016
2019 06/21 11:09
怎么修改期初數(shù)據(jù)呢？
月月老師
2019 06/21 11:18
你好，按照去年的分配利潤月，今年結(jié)轉(zhuǎn)如果利潤分配在借方，就減少，利潤分配在貸方，就增加。
84785016
2019 06/21 11:21
老師，沒看懂，我這是5月份的分錄，你是讓我在5月份重新寫個分錄，還是在軟件里直接改數(shù)字??？軟件改不了數(shù)字啊
月月老師
2019 06/21 11:22
你好，你的資產(chǎn)負(fù)債表修改不了未分配利潤的期初數(shù)據(jù)嗎
84785016
2019 06/21 11:25
改不了，軟件是用公式算的
月月老師
2019 06/21 11:33
你好，那就是未分配利潤會有這個差額，沒有關(guān)系的。
84785016
2019 06/21 11:38
那這差額明年開始還有嗎？
月月老師
2019 06/21 11:41
你好，明年就沒有了。
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