問(wèn)題已解決

匯算清繳補(bǔ)繳稅款后，報(bào)表勾稽關(guān)系就對(duì)不上了，有沒(méi)有老師可以幫我寫(xiě)一下正確分錄，使報(bào)表勾稽關(guān)系對(duì)上，謝謝！（如果有老師覺(jué)得這沒(méi)關(guān)系的，請(qǐng)忽略我的問(wèn)題）

84785016| 提問(wèn)時(shí)間：2019 06/21 10:49
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
你是利潤(rùn)分配那里對(duì)不上嗎？
2019 06/21 11:00
84785016
2019 06/21 11:03
就是利潤(rùn)分配期末減去利潤(rùn)分配期初數(shù)后，余額不等于凈利潤(rùn)累計(jì)數(shù)，差額就是這補(bǔ)繳的9.9的原因
暖暖老師
2019 06/21 11:21
對(duì)，喲以前年度損益就是對(duì)不上，不用調(diào)整的
84785016
2019 06/21 11:23
可是我用的不是以前年度調(diào)整科目啊，我現(xiàn)在就是想讓報(bào)表對(duì)上
暖暖老師
2019 06/21 11:26
你調(diào)整了不可能對(duì)上，你用的suodehsui?
84785016
2019 06/21 11:27
那有沒(méi)有什么辦法能讓報(bào)表對(duì)上呢？能不能寫(xiě)一下具體的分錄呢？
暖暖老師
2019 06/21 11:28
你把所得稅結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)，不是利潤(rùn)分配
84785016
2019 06/21 11:39
還是對(duì)不上啊，數(shù)據(jù)也沒(méi)變過(guò)
暖暖老師
2019 06/21 13:16
說(shuō)了不用調(diào)整你不信
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