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匯算清繳補(bǔ)繳稅款后，報表勾稽關(guān)系就對不上了，有沒有老師可以幫我寫一下正確分錄，使報表勾稽關(guān)系對上，謝謝?。ㄈ绻欣蠋熡X得這沒關(guān)系的，請忽略我的問題）
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你是利潤分配那里對不上嗎？
2019 06/21 11:00
84785016 
2019 06/21 11:03
就是利潤分配期末減去利潤分配期初數(shù)后，余額不等于凈利潤累計數(shù)，差額就是這補(bǔ)繳的9.9的原因
暖暖老師 
2019 06/21 11:21
對，喲以前年度損益就是對不上，不用調(diào)整的
84785016
2019 06/21 11:23
可是我用的不是以前年度調(diào)整科目啊，我現(xiàn)在就是想讓報表對上
暖暖老師
2019 06/21 11:26
你調(diào)整了不可能對上，你用的suodehsui?
84785016
2019 06/21 11:27
那有沒有什么辦法能讓報表對上呢？能不能寫一下具體的分錄呢？
暖暖老師
2019 06/21 11:28
你把所得稅結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤，不是利潤分配
84785016
2019 06/21 11:39
還是對不上啊，數(shù)據(jù)也沒變過
暖暖老師
2019 06/21 13:16
說了不用調(diào)整你不信
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