00:10:00
問題已解決
老師你好，有單位3月份一般項目銷項稅額有留底，但是即征即退項目有稅款要繳納，請問我如何做分錄來體現(xiàn)留底的這部分稅額呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
?你好；? ? ? ?先繳納 “借應(yīng)交稅費-未交增值稅貸銀行存款 。 到時你把留抵進(jìn)項稅? ? ?結(jié)轉(zhuǎn)出來 抵減即可 。? ? ”
2022 04/20 09:28
84784964 
2022 04/20 09:49
我這個月的未交增值稅分錄怎么做呀？您幫忙看看圖二是3月份的申報表
meizi老師 
2022 04/20 09:57
?你好； 留抵進(jìn)項稅你掛的那個科目里面的? ? ?； 我好判斷? ?
84784964
2022 04/20 10:07
我們沒有設(shè)置留抵稅額這個科目 之前一直沒有留抵過
meizi老師
2022 04/20 10:13
?你好； 留抵進(jìn)項稅? 你不是一開始在說你有銷項稅有留抵嗎？? ?
84784964
2022 04/20 10:17
三月份產(chǎn)生的 進(jìn)項稅額留底我說錯了
meizi老師
2022 04/20 10:21
你好；? ? 即征即退? 你先正常做分錄 去繳納； 繳納了 之后 去申請退稅哈 ；? 而一般項目的 做銷項稅 和你 的進(jìn)項稅去抵扣即可? ? ? ?
閱讀 370
描述你的問題，直接向老師提問
460
意見反饋
