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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，請(qǐng)教更正申報(bào)之前的報(bào)表，即征既退項(xiàng)目本來有留底稅款的，為什么不能抵扣？留底稅款跑到一般項(xiàng)目去了
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即征即征的，你是去申請(qǐng)退。
你這留抵什么意思
2019 09/17 18:33
84785008 
2019 09/17 18:34
是因?yàn)橹伴_票開了，后面又紅沖了
陳詩(shī)晗老師 
2019 09/17 18:38
沖紅，你現(xiàn)在也要開具正數(shù)呀。你沖紅了，不開具正數(shù)了？
84785008
2019 09/17 18:39
開具吖，就是開具正數(shù)和紅字有的跨月了
陳詩(shī)晗老師
2019 09/17 18:44
我的意思是你之前月開了正數(shù)發(fā)票，你是正數(shù)申報(bào)
然后跨月你開了負(fù)數(shù)，你開負(fù)數(shù)的同時(shí)你也是要開具一張正數(shù)發(fā)票的，你不開具這個(gè)正數(shù)了？
84785008
2019 09/17 18:49
吖？我就是收到退回的這張發(fā)票就入賬了，現(xiàn)在更正申報(bào)，但是有個(gè)月份就是開了紅字沒有開正數(shù)發(fā)票，那這個(gè)沒辦法處理了嗎？
陳詩(shī)晗老師
2019 09/17 18:50
你的意思是你不開具正數(shù)發(fā)票了？
84785008
2019 09/17 19:05
開具的，比方說我有1月開具了1萬，3月開了5萬，但是我四月開了對(duì)應(yīng)3月的那張5萬負(fù)數(shù)，就有了留底，但這次留底在五月自動(dòng)轉(zhuǎn)到了一般計(jì)稅了
陳詩(shī)晗老師
2019 09/17 19:18
你這個(gè)只能是一般計(jì)稅，不能是作為即征即退處理。
即征即退只能是最大金額0，不可以是負(fù)數(shù)的。
84785008
2019 09/17 21:39
就是還是在即征即退項(xiàng)目那里填負(fù)數(shù) 嗎？
陳詩(shī)晗老師
2019 09/17 21:43
你填寫不了負(fù)數(shù)，你最多只能是填寫0
84785008
2019 09/17 21:59
那即征即退的稅額不就不一樣了嗎？
陳詩(shī)晗老師
2019 09/18 08:58
是的。同學(xué)。你不可能是負(fù)的，最多就是0
84785008
2019 09/18 12:31
沒明白，那我開了負(fù)數(shù)的不填？
陳詩(shī)晗老師
你開的負(fù)數(shù)你是在正常的銷售也就是一般計(jì)稅填寫。不是在即征即退填寫 了。你這里最多只能填寫 0
84785008
2019 09/18 13:11
就是之前正常銷售就應(yīng)該在一般計(jì)稅填寫，負(fù)數(shù)也在一般計(jì)稅填寫？怎么覺得有點(diǎn)怪怪的，不影響我后面開具了在即征即退項(xiàng)目申報(bào)嗎？而且我現(xiàn)在多次申報(bào)了，雖然還沒扣款
陳詩(shī)晗老師
2019 09/18 13:56
不影響你后面的，同學(xué)。你如果當(dāng)期是負(fù)數(shù)，即征即退比較特殊，申報(bào)時(shí)是不可能出現(xiàn)負(fù)數(shù)的。
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