問(wèn)題已解決

老師請(qǐng)問(wèn)，八月份，我們總共的銷項(xiàng)稅是36250.44，其中一般項(xiàng)目是25791.93，即征即退軟件部分是10458.51 進(jìn)項(xiàng)稅額26888.38，其中一般項(xiàng)目是26334.85，軟件部分是553.53 有個(gè)留底稅額542.92，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)留底稅額在賬面上怎么體現(xiàn)，結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)分錄怎么寫(xiě)

84784988| 提問(wèn)時(shí)間：09/14 13:50
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)10458.51， 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅542.92， 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)26888.38 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，即征即退需要繳納的。 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅， 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 留底的，再轉(zhuǎn)出未交增值稅借方余額。
09/14 13:57
84784988
09/14 14:21
好的，謝謝老師
郭老師
09/14 14:23
不用客氣，工作愉快。
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