問(wèn)題已解決

老師，我有兩筆收入是去年對(duì)方多支付的，他今年三月份才讓退回給他們，那我在去年已經(jīng)確認(rèn)做到主營(yíng)業(yè)務(wù)收入里面了，那我退回去給他們的該如何做分錄呢？

84784982| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/06 11:12
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 貸銀行存款。
2022 04/06 11:14
84784982
2022 04/06 11:24
如果是本年對(duì)方付多了呢？
郭老師
2022 04/06 11:27
去年的分錄怎么做的？
郭老師
2022 04/06 11:27
是做的預(yù)收賬款 是的話直接沖預(yù)收賬款。
84784982
2022 04/06 11:28
去年就直接做了借銀行存款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅-增值稅
郭老師
2022 04/06 11:31
對(duì)方付多了，然后你的發(fā)票也開(kāi)多嗎？開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票按照上面的分錄來(lái)做。
84784982
2022 04/07 09:17
你好，昨天那個(gè)分錄不是用以前年度損益調(diào)整嗎？
84784982
2022 04/07 09:18
發(fā)票沒(méi)開(kāi)多，是他付多了個(gè)8000付成了80000
郭老師
2022 04/07 09:23
你好，你是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則做賬的，用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。如果你是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則做賬的，用以前年度損益調(diào)整。
郭老師
2022 04/07 09:23
人家多付了錢，你賬上是怎么做的？
84784982
2022 04/07 10:54
當(dāng)時(shí)就直接做了借銀行存款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅-增值稅
郭老師
2022 04/07 11:01
借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)、 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅 貸、銀行存款。
郭老師
2022 04/07 11:01
沒(méi)退錢回去，銀行存款改成預(yù)收賬款。
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