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我想問下,我昨天開錯了票,今天沖紅重新開了,要怎么做賬,稅務(wù)上怎么處理呢?

84784965| 提問時間:2022 04/01 11:54
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,昨天開錯了票,今天沖紅,分錄是 借:主營業(yè)務(wù)收入 ,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額), ?貸:應(yīng)收賬款等科目 稅務(wù)上: 上個月正常申報 下個月申報這個月的時候,按正數(shù)收入減去負數(shù)收入之后的金額申報?
2022 04/01 11:55
84784965
2022 04/01 12:06
那賬上金額和稅務(wù)部門的金額不一致了呀
84784965
2022 04/01 12:09
老師,回復(fù)一下呢
84784965
2022 04/01 12:11
老師在嗎,回復(fù)一下,著急
鄒老師
2022 04/01 13:00
你好 分錄做對了,申報數(shù)據(jù)也是對的,沒有不一致啊 請指出不一致的地方,謝謝
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