問(wèn)題已解決

發(fā)票沖紅后重新開(kāi)的票稅額相差一分怎么做賬

84784957| 提問(wèn)時(shí)間：2019 05/17 08:07
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84784957
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
3月的發(fā)票，4月份沖紅的 現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)的
2019 05/17 08:07
鄒老師
2019 05/17 08:08
你好，按紅沖發(fā)票做之前銷(xiāo)售分錄的相反分錄 借；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額） 貸；應(yīng)收賬款等科目 借；庫(kù)存商品 貸；主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 然后根據(jù)新開(kāi)的發(fā)票做銷(xiāo)售分錄就是了 借；應(yīng)收賬款 貸；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額） 借；主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸；庫(kù)存商品
84784957
2019 05/17 08:12
這么復(fù)雜
84784957
2019 05/17 08:13
這是紅字發(fā)票要做的分錄嗎？
鄒老師
2019 05/17 08:14
你好 紅字發(fā)票分錄 借；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額） 貸；應(yīng)收賬款等科目 借；庫(kù)存商品 貸；主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 補(bǔ)開(kāi)的正數(shù)發(fā)票分錄 借；應(yīng)收賬款 貸；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額） 借；主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸；庫(kù)存商品 其實(shí)不復(fù)雜，紅字發(fā)票沖銷(xiāo)收入，成本，藍(lán)字發(fā)票確認(rèn)收入，結(jié)轉(zhuǎn)成本就是了
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