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資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表填寫公司一般不存在納稅調(diào)整金額時，資產(chǎn)計稅基礎(chǔ)一般等于資產(chǎn)原值、稅收折舊金額一般等于本年折舊 我這樣填可以嗎？還是有什么依據(jù)來填呢？
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你好，學(xué)員，這個沒問題的，一把都是這么填寫 的
2022 03/24 21:50
財務(wù)小白 
2022 03/24 21:53
那稅收金額里累計折舊、攤銷怎么填呢？
冉老師 
2022 03/24 21:54
稅收金額里累計折舊、攤銷可以按照會計的一樣金額填寫 的
財務(wù)小白
2022 03/24 21:57
這個表里有折舊、攤銷發(fā)生時哪些列是要填寫的呢？除了 1.資產(chǎn)原值 2.本年折舊、攤銷 3.累計折舊 4.資產(chǎn)計稅基礎(chǔ) 5.稅收折舊額 這5列外，還有其他列要填嗎？稅收金額中的累計折舊這列要填嗎 怎么去填呢？
冉老師
2022 03/24 21:58
1.資產(chǎn)原值就是固定資產(chǎn)的賬面余額的
冉老師
2022 03/24 21:59
?2.本年折舊、攤銷 ，，就是資產(chǎn)1-12月份計提的折舊攤銷
冉老師
2022 03/24 21:59
?3.累計折舊? ?就是累計折舊科目的余額
冉老師
2022 03/24 21:59
?4.資產(chǎn)計稅基礎(chǔ) ，，這個等于1
冉老師
2022 03/24 21:59
?5.稅收折舊額 這個是2
財務(wù)小白
2022 03/24 22:10
老師，你是說一般可以這樣對應(yīng)填嗎？
賬載金額=稅收金額
1列:資產(chǎn)原值=4列:資產(chǎn)計稅基礎(chǔ)
2列:本年折舊、攤銷額=5列:稅收折舊、攤銷額
3列:累計折舊、攤銷額=8列:累計折舊、攤銷額
財務(wù)小白
2022 03/24 22:12
老師 那資產(chǎn)原值是按固定資產(chǎn)的起初賬面余額填還是按期末余額填呢？
冉老師
2022 03/24 22:14
資產(chǎn)原值是按固定資產(chǎn)的期末余額
財務(wù)小白
2022 03/24 22:18
老師 那這個我這樣填可以嗎？再確認(rèn)下
賬載金額=稅收金額 1列:資產(chǎn)原值=4列:資產(chǎn)計稅基礎(chǔ) 2列:本年折舊、攤銷額=5列:稅收折舊、攤銷額 3列:累計折舊、攤銷額=8列:累計折舊、攤銷額
冉老師
2022 03/24 22:19
你好，學(xué)員，這個沒問題的
財務(wù)小白
2022 03/24 22:29
冉老師
2022 03/24 22:35
你好，學(xué)員，是，就是這樣的
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