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資產折舊、攤銷及納稅調整明細表里面的資產計稅基礎填什么數字,是填原值還是本年折舊的金額,因我單位停產多年,一直未計提折舊,我怎么填報

84785019| 提问时间:2019 05/21 12:26
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姜老師
金牌答疑老师
职称:高級會計師
資產的計稅基礎是原值-凈殘值后的金額。沒有提折舊折舊金額為0。
2019 05/21 12:41
84785019
2019 05/21 12:47
我填寫了第一列資產賬載金額和第三列累積折舊金額,第八列的數字沒有填寫資產計稅基礎,申報通過不了
姜老師
2019 05/21 12:50
你的資產計提折舊基數是多少你就填寫多少,比如你的資產原值10000元,凈殘值50元,幾計稅基數就是10000-50=9950元。
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