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資產(chǎn)折舊、攤銷情況及納稅調(diào)整明細(xì)表的資產(chǎn)原值一定要等于資產(chǎn)計稅基礎(chǔ)嗎?什么情況下資產(chǎn)原值小于資產(chǎn)計稅基礎(chǔ)?

84784958| 提問時間:02/29 17:16
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,原值可以等于,也可以大于,也可以小于,這個原則是只要你做了資產(chǎn)的,都需要在這里填寫,如果是沒有發(fā)票的,不填寫計稅基礎(chǔ)。
02/29 17:17
84784958
02/29 17:20
沒有發(fā)票情況下,計稅基礎(chǔ)小于資產(chǎn)原值,可以理解。計稅基礎(chǔ)大于資產(chǎn)原值是哪種情況?
郭老師
02/29 17:22
你好,你少做的情況下,后期補上的。
84784958
02/29 17:51
如果計稅基礎(chǔ)大于資產(chǎn)原值,那么稅法折舊就會大于會計折舊哦,報表能通過嗎?
郭老師
02/29 17:53
可以的,可以通過的
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