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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師 沖上年的暫估費(fèi)用的分錄怎么做 借：管理費(fèi)用-暫估 貸：其他應(yīng)付款
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借其他應(yīng)付款貸，以前年度損益調(diào)整。
2022 03/08 14:51
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上年度暫估了費(fèi)用，借：管理費(fèi)用，待：其他應(yīng)付款～暫估費(fèi)，下年度沖回怎么做分錄
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老師，費(fèi)用票沒(méi)有收到做暫估
借:管理費(fèi)用-暫估1000
貸:其他應(yīng)付款-暫估1000
假如第四季度票據(jù)才來(lái)，票上金額800
做賬
借:管理費(fèi)用-暫估 -1000
貸:其他應(yīng)付款-暫估 -1000
借:管理費(fèi)用800
貸:其他應(yīng)付款800
這么做賬對(duì)嗎？
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2020年做了一筆暫估費(fèi)用，借：管理費(fèi)用-暫估 貸：其他應(yīng)付款-暫估，2020年的某月銷(xiāo)賬分錄，借：管理費(fèi)用-暫估 紅字
貸：其他應(yīng)付款-暫付 紅字；跨年至2021年，銷(xiāo)賬是不是借：其他應(yīng)付款-暫估 貸：銀行存款/現(xiàn)金
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上年計(jì)提了暫估借：管理費(fèi)用-暫估，貸：其他應(yīng)付款-暫估，今年收到了發(fā)票怎么做分錄好一點(diǎn)？上年年末管理費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到了未分配利潤(rùn)，跟其他事應(yīng)付款-暫估 余額不一致，有影響嗎？
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老師好，如果在23年12月暫估費(fèi)用100萬(wàn)，借管理費(fèi)用-暫估100 貸其他應(yīng)付款-暫估 100 24年3月收到發(fā)票80萬(wàn)進(jìn)項(xiàng)稅10.4，紅沖23年12月借管理費(fèi)用-暫估 -100 貸其他應(yīng)付款-暫估-100 按發(fā)票入賬 借管理費(fèi)用 80 進(jìn)項(xiàng)稅額10.4貸其他應(yīng)付款-XX 90.4 由于去年多暫做20萬(wàn)費(fèi)用，這個(gè)分錄怎么做？謝謝
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