問(wèn)題已解決

老師，就是企業(yè)在以前年度接受了虛開(kāi)發(fā)票，現(xiàn)在需要把當(dāng)初做進(jìn)去的費(fèi)用和進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出。我現(xiàn)在要做哪些賬務(wù)處理？我們執(zhí)行的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。

84785010| 提問(wèn)時(shí)間：2022 02/18 14:49
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玲老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師
你好 借成本費(fèi)用 貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出?? 所得稅匯算時(shí)調(diào)整就行??
2022 02/18 14:50
84785010
2022 02/18 14:55
那這樣只相當(dāng)于把進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出來(lái)了，那張發(fā)票不認(rèn)可，當(dāng)初做進(jìn)去的費(fèi)用也是要求要轉(zhuǎn)出的。
玲老師
2022 02/18 15:02
你好 是的 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就行? 管理費(fèi)用這個(gè)所得稅匯算時(shí)調(diào)整就行??
84785010
2022 02/18 15:13
那費(fèi)用那部分不是會(huì)影響我的未分配利潤(rùn)嗎？
玲老師
2022 02/18 15:15
賬上不用調(diào)整了??所得稅匯算時(shí)調(diào)整就行? ?交所得稅 再做交稅分錄? ?調(diào)未分配利潤(rùn)?
84785010
2022 02/18 15:22
如果沒(méi)有所得稅呢，就不做處理了嗎？
玲老師
2022 02/18 15:31
你好是 的按實(shí)際就對(duì)了??
84785010
2022 02/18 15:35
但是老師。當(dāng)年的凈利潤(rùn)=當(dāng)年的未分配利潤(rùn)對(duì)嗎？ 那當(dāng)年做進(jìn)去的費(fèi)用現(xiàn)在轉(zhuǎn)出，那就是當(dāng)年的費(fèi)用應(yīng)該是減少，那凈利潤(rùn)不就增加了嗎？
玲老師
2022 02/18 15:43
你好?借成本費(fèi)用 貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出?? 把轉(zhuǎn)出的這個(gè)去年成本費(fèi)用調(diào)到未本分利潤(rùn) 里??
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