問(wèn)題已解決

銷(xiāo)項(xiàng)稅額是5552.75元，上期留底2443.9，本期分次預(yù)交稅額1094.87，應(yīng)納稅2013.98，我應(yīng)該怎么計(jì)提增值稅 會(huì)計(jì)分錄不知道怎么做

84784989| 提問(wèn)時(shí)間：2022 02/14 16:45
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：稅務(wù)師
借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅?2013.98 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅?2013.98 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅1094.87 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-已交增值稅1094.87
2022 02/14 16:55
84784989
2022 02/14 16:57
如果用到應(yīng)交增值稅-預(yù)交增值稅這個(gè)科目
家權(quán)老師
2022 02/14 16:59
可以的，沒(méi)問(wèn)題的哈
84784989
2022 02/14 17:13
是不是把已交增值稅換成預(yù)交增值稅？ 因?yàn)橛囝~1094.87掛在應(yīng)交增值稅-預(yù)交增值稅， 這樣嗎？
家權(quán)老師
2022 02/14 17:16
是的，替換掉那個(gè)科目就是了
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