問(wèn)題已解決

老師，小規(guī)模納稅人收到專(zhuān)票，必須退回給銷(xiāo)售方，重新開(kāi)局普票嗎？也可以用專(zhuān)票入賬吧！

fangxiangfang| 提問(wèn)時(shí)間：2022 02/11 20:07
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
不用 可以直接做賬 價(jià)稅合計(jì)做
2022 02/11 20:07
fangxiangfang
2022 02/11 20:09
謝謝老師！?。?/div>
郭老師
2022 02/11 20:10
不用客氣 新年快樂(lè)
fangxiangfang
2022 02/11 20:23
老師，我們商場(chǎng)是出租方，有自己的員工福利券，虛擬貨幣！到承租方的店鋪消費(fèi)，店鋪收到福利券后，需不需開(kāi)票給我們
fangxiangfang
2022 02/11 20:23
老師，我們商場(chǎng)是出租方，有自己的員工福利券，虛擬貨幣！到承租方的店鋪消費(fèi)，店鋪收到福利券后，需不需開(kāi)票給我們
郭老師
2022 02/11 20:25
需要開(kāi)給你們的 做福利費(fèi)
fangxiangfang
2022 02/11 20:26
我們?cè)瓉?lái)的處理是，不要他們開(kāi)票。我們直接做費(fèi)用了，可以不
郭老師
2022 02/11 20:29
可以 但是沒(méi)法抵扣增值稅
fangxiangfang
2022 02/11 20:42
嗯，好的，謝謝老師
郭老師
2022 02/11 20:45
不用客氣，工作愉快。
fangxiangfang
2022 02/11 20:53
我們實(shí)際不給他結(jié)算的，直接抵租金！沒(méi)有資金流，對(duì)方開(kāi)專(zhuān)票也不好看吧老師
郭老師
2022 02/11 20:55
你的賬上直接不處理，少做了收入，是這樣嗎？
fangxiangfang
2022 02/11 20:58
直接做了費(fèi)用！也就是沒(méi)做收入！沖收入
郭老師
2022 02/11 20:59
你好，你的分錄是怎么做的？
fangxiangfang
2022 02/11 21:22
借,管理費(fèi)用福利費(fèi)100 貸，應(yīng)收賬款－租金，A商戶(hù)100 原來(lái)計(jì)提收入的時(shí)候，借.應(yīng)收賬款－租金200 貸.其他業(yè)務(wù)收入200
郭老師
2022 02/11 21:23
那就是做了收入的 最好有發(fā)票 你有發(fā)票可以抵扣所得稅
fangxiangfang
2022 02/11 21:27
好的老師，倒是沒(méi)多少。繳稅不影響，反正虧幾千萬(wàn)。增值稅也可以抵扣下哈！明天我去跟他們溝通下！
郭老師
2022 02/11 21:28
增值稅也可以抵扣下是什么意思？
郭老師
2022 02/11 21:28
你是說(shuō)對(duì)方給你開(kāi)的專(zhuān)票嗎？對(duì)方給你開(kāi)的專(zhuān)票不允許抵扣，因?yàn)檫@個(gè)是福利費(fèi)的，福利費(fèi)和招待費(fèi)都不允許抵扣的。
fangxiangfang
2022 02/11 21:33
哦，知道了老師，這種虛擬貨幣，對(duì)方收到了。也是可以給我凱專(zhuān)票的是吧？
郭老師
2022 02/11 22:56
對(duì)的是的可以開(kāi)的。
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