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老師，我想問問，年底結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤數(shù)據(jù)如何得來呢？是不是一整年的本年利潤相加，如果在借方合計100萬，貸方合計50萬，是虧了對吧？分錄是不是借：利潤分配50萬 貸：本年利潤50萬呢？？？結(jié)轉(zhuǎn)的12月末的余額怎么得出？
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新年好，就是結(jié)轉(zhuǎn)之前本年利潤科目 的余額。
借方合計100萬，貸方合計50萬，是虧了50萬，結(jié)轉(zhuǎn)分錄是
借：利潤分配—未分配利潤 50萬，貸：本年利潤?50萬
2022 02/09 16:45
84784949 
2022 02/09 16:50
如果是盈利了，分錄是什么呢？
鄒老師 
2022 02/09 16:51
你好，如果是盈利了，結(jié)轉(zhuǎn)分錄是
借：本年利潤 ?，貸：利潤分配—未分配利潤
84784949
2022 02/09 16:54
也是一筆分錄就可以了？？
鄒老師
2022 02/09 16:55
你好，是的，是這樣的
84784949
2022 02/09 17:03
老師，這個月發(fā)放1月份工資扣了個稅，是1個月的還是12月的呢？
鄒老師
2022 02/09 17:03
你好，這個月發(fā)放1月份工資扣了個稅，那說明是1月份工資對應的個人所得稅
84784949
2022 02/09 17:09
不對，我算了一下，扣稅是產(chǎn)生在上個月收到的工資（實際是12月份的工資）
鄒老師
2022 02/09 17:10
你好，這個月（2月份）發(fā)放1月份工資扣了個稅（實際是12月份的工資），那說明你單位個人所得稅所屬期弄錯了
84784949
2022 02/09 17:11
那是不是1月份工資扣的個稅是12月份的呢？
鄒老師
2022 02/09 17:11
你好，1月份工資扣的個稅，是1月份工資對應的個人所得稅，而不是12月份的?
84784949
2022 02/09 17:13
哦哦，這個沒有大問題的吧？
鄒老師
2022 02/09 17:14
你好，有問題。
申報個人所得稅的時候，所屬期應當正確才是的?
84784949
2022 02/09 17:13
它只是在工資條體現(xiàn)哦
鄒老師
2022 02/09 17:14
你好，有問題。
申報個人所得稅的時候，所屬期應當正確才是的?
（是針對這個回復有什么疑問嗎）
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