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實(shí)務(wù)
問題已解決
某農(nóng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人。2020年10月，該企業(yè)向各地農(nóng)機(jī)銷售公司銷售農(nóng)機(jī)產(chǎn)品。取得含稅收入981萬元；向各地農(nóng)機(jī)修配站銷售農(nóng)機(jī)零配件，取得含稅收 入100萬元；購進(jìn)鋼材等材料取得的增值稅專用發(fā)票上注明的不含稅金額70萬元，購進(jìn)材料和銷售貨物過程中取得的貨物運(yùn)輸業(yè)一般納稅人開具的增值稅專用發(fā)票上注明運(yùn)費(fèi)金額5萬元，取得的發(fā)票均已在當(dāng)月申報(bào)抵扣。 要求：（1）計(jì)算該企業(yè)該納增值稅稅額。
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同學(xué)你好
增值稅銷項(xiàng)=981/(1加9%)*9%加上100/（1加13%）*13%
進(jìn)項(xiàng)70*13%加5*9%
應(yīng)納增值稅=銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)；
2022 01/05 11:43
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