問(wèn)題已解決

某農(nóng)機(jī)廠為增值稅一般納稅人。2019年4月，該廠銷售農(nóng)機(jī)產(chǎn)品，開具的增值稅專用發(fā)票上注明金額300萬(wàn)元:銷售農(nóng)機(jī)零配件取得含稅收入60萬(wàn):當(dāng)月該廠購(gòu)進(jìn)原材料取得的增值稅專用發(fā)票上注明稅額32萬(wàn)元，支付運(yùn)費(fèi)取得的貨物運(yùn)輸企業(yè)開具的增值稅專用發(fā)票上注明運(yùn)費(fèi)金額5萬(wàn)元。取得的發(fā)票均已在當(dāng)月通過(guò)主管稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證或比對(duì)。請(qǐng)計(jì)算該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)納多少增值稅。

84784993| 提問(wèn)時(shí)間：2023 07/10 15:19
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 銷項(xiàng)稅額300*0.09+60/1.13*0.13=33.90 進(jìn)項(xiàng)稅額32+5*0.09=32.45 應(yīng)納稅額33.9-32.45=1.45
2023 07/10 15:20
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