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實(shí)務(wù)
問題已解決
如果我已經(jīng)做了借：管理費(fèi)用～社保費(fèi) 借：其他應(yīng)收款～員工 個(gè)人社保 貸：銀行存款 工資不做計(jì)提，我該如何做分錄把其他應(yīng)收～個(gè)人部分沖銷掉呢？員工個(gè)人的其他應(yīng)收已經(jīng)從他們實(shí)際發(fā)放的工資里扣除了
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同學(xué)你好，員工個(gè)人的其他應(yīng)收已經(jīng)從他們實(shí)際發(fā)放的工資里扣除了——工資是需要計(jì)提；不然這個(gè)賬是不平的；
計(jì)提工資
借，管理費(fèi)用等
貸，應(yīng)付職工薪酬
發(fā)工資
借，應(yīng)付職工薪酬
貸，其他應(yīng)收款
貸，銀行存款；
2021 12/15 15:11
84785017 
2021 12/15 15:15
做內(nèi)賬的，工資沒有做計(jì)提。那如果沒有做工資計(jì)提，社保公司部分和個(gè)人部分全部放管理費(fèi)用嗎
立紅老師 
2021 12/15 15:18
同學(xué)你好，那如果沒有做工資計(jì)提，社保公司部分和個(gè)人部分全部放管理費(fèi)用嗎——對(duì)的；
84785017
2021 12/15 15:22
謝謝老師
立紅老師
2021 12/15 15:24
不客氣的，祝您 學(xué)習(xí)愉快；
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