問(wèn)題已解決

老師，你好，請(qǐng)問(wèn)我單位在18年度有一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票現(xiàn)在稅務(wù)局認(rèn)定對(duì)方涉嫌虛開(kāi)，現(xiàn)在要求我們補(bǔ)稅，發(fā)票是費(fèi)用發(fā)票，要求我們更正18年度所得稅申報(bào)表補(bǔ)繳所得稅，請(qǐng)問(wèn)應(yīng)該怎么更正

84784981| 提問(wèn)時(shí)間：2021 10/26 10:36
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好在納稅調(diào)整明細(xì)表，扣除項(xiàng)目其他，填寫(xiě)賬本金額，然后填寫(xiě)調(diào)增金額。
2021 10/26 10:39
84784981
2021 10/26 10:55
這樣填完以后，在企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表中18年度境內(nèi)所得額數(shù)字就不等于當(dāng)年賬本記賬的本年利潤(rùn)數(shù)字了，我更正完需要做憑證調(diào)整賬本嗎？
郭老師
2021 10/26 10:55
你好，不用做賬務(wù)處理，這個(gè)是實(shí)際支付出去是嗎？可以不用做的。
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