問(wèn)題已解決

你好，我公司18年虛開(kāi)了一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，現(xiàn)在稅務(wù)局查出來(lái)了，需要更正企業(yè)所得稅年報(bào)，應(yīng)該如何更正呢，在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表哪欄填寫？

84785017| 提問(wèn)時(shí)間：2020 07/03 08:36
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答
小林老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，視同無(wú)票支出，在A105000第30行1列填寫即可。
2020 07/03 08:40
84785017
2020 07/03 08:50
稅務(wù)局還需要提交情況說(shuō)明，那個(gè)調(diào)增當(dāng)度的應(yīng)納稅所得額合計(jì)是哪個(gè)數(shù)？是虛開(kāi)發(fā)票的票額嗎？
小林老師
2020 07/03 08:53
您好，是的，是發(fā)票的全部金額，含增值稅。您還要把增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
84785017
2020 07/03 10:01
那我19年的企業(yè)所得稅年報(bào)虧損明細(xì)表要如何修改呢，要在分立轉(zhuǎn)出的虧損額填寫發(fā)票金額嗎，還是我需要重新更正整個(gè)年報(bào)？
84785017
2020 07/03 11:07
你好，還在嗎
小林老師
2020 07/03 12:58
您好，您企業(yè)所得稅年報(bào)虧損明細(xì)表是自動(dòng)計(jì)算得出的，無(wú)需人工填寫。您的分立轉(zhuǎn)出的虧損額能否詳細(xì)解釋下。您需要重新更正整個(gè)年報(bào)。
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
0/400
      提交問(wèn)題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi，您好，我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手，如果有什么問(wèn)題可以直接問(wèn)我呦~