問(wèn)題已解決

18年12月申報(bào)了一筆未開(kāi)票收入，現(xiàn)在款要退回，要退稅的話是到稅務(wù)局做更正申報(bào)嗎？那是不是涉及到18年的銷售收入，年報(bào)這些都需要更正？

84785015| 提問(wèn)時(shí)間：2019 10/28 09:49
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馮慧老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
在收到退回的當(dāng)月開(kāi)具紅字發(fā)票，沖銷當(dāng)月的銷售就可以，不用追溯到以前年度
2019 10/28 09:51
84785015
2019 10/28 09:55
當(dāng)時(shí)是做的無(wú)票銷售呀，開(kāi)不了紅字發(fā)票，如果沖銷的話應(yīng)該是在未開(kāi)具發(fā)票填負(fù)數(shù)？ 這種處理只是沖減當(dāng)期銷售，領(lǐng)導(dǎo)問(wèn)能否按業(yè)務(wù)取消做退稅處理，有這種操作嗎
馮慧老師
2019 10/28 10:56
處理方法和紅字沖銷一樣，只是不用開(kāi)紅字發(fā)票，沖銷當(dāng)月的收入就可以
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