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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師 我們有一張18年的成本發(fā)票。當(dāng)時(shí)做到19年入帳了并且進(jìn)項(xiàng)稅額也抵扣在了19年。現(xiàn)在我們更正18年企業(yè)所得稅能不能把這部分成本更正在18年
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你好； 你這個(gè)發(fā)票是失控了嗎；? 你這個(gè)要求你轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅處理嗎?
2023 03/09 14:50
84784994 
2023 03/09 14:52
這張沒有 因?yàn)橛幸徊糠诌M(jìn)項(xiàng)發(fā)票失控導(dǎo)致我們要更早18年匯算清繳，如果把失控發(fā)票成本轉(zhuǎn)出來。利潤(rùn)就高了，我們想把之前入在19年的成本發(fā)票。放到18年申報(bào)。這樣利潤(rùn)就會(huì)少一點(diǎn)
meizi老師 
2023 03/09 14:59
你好； 你發(fā)票失控了的話； 你轉(zhuǎn)出來； 會(huì)影響增值稅和附加的補(bǔ)交拿到 雖然 你影響了利潤(rùn)減少?
84784994
2023 03/09 15:00
讓我們成本也要轉(zhuǎn)出來
meizi老師
2023 03/09 15:07
你好； 是的； 你這邊 所得稅 匯算最終不能扣除這筆成本的?
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