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實(shí)務(wù)
問題已解決
就是物業(yè)公司的物業(yè)費(fèi)收入， 然后公司是小規(guī)模的，季報(bào)的 然后10月交房收的物業(yè)費(fèi)，但是物業(yè)費(fèi)發(fā)票我們是8月，9月，10月開的 8月和9月開的發(fā)票還沒入帳 現(xiàn)在我要做賬了，這個(gè)發(fā)票最簡(jiǎn)單的入帳方式是什么啊
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。先把八九月的帳做出來，把稅款申報(bào)了。后做十月的帳。
2021 10/20 19:12
84785003 
2021 10/20 19:15
發(fā)票都開了，但是開票的不一定是收了物業(yè)費(fèi)的 10月開了票也收到款的我就借：銀行存款，貸：主營業(yè)務(wù)收入，銷項(xiàng)稅， 8月和9月開的票我是不是不能做到10月 老師你說的這個(gè)后做十月賬，我就是嫌分開做太麻煩了，因?yàn)榘l(fā)票太多了
玲老師 
2021 10/20 19:16
。開票按開票金額繳納增值稅收入按月確認(rèn)。
84785003
2021 10/20 19:16
我想把三個(gè)月的發(fā)票放一起做，做一筆借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)，
84785003
2021 10/20 19:16
然后我10月收到款了就借銀行存款貸應(yīng)收賬款
84785003
2021 10/20 19:17
把應(yīng)收賬款沖了，應(yīng)收賬款差額就是我還沒收到的物業(yè)費(fèi)一個(gè)總額
玲老師
2021 10/20 19:19
相同的業(yè)務(wù)匯總做帳可以，但是應(yīng)該按月做賬。
84785003
2021 10/20 19:20
像你說的八月九月先做賬報(bào)稅，再做10月的話我會(huì)做的
玲老師
2021 10/20 19:21
。是的，先把報(bào)稅期的帳做出來。
84785003
2021 10/20 19:21
暫估收入，權(quán)責(zé)發(fā)生制，借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
84785003
2021 10/20 19:23
這個(gè)是怎么樣呢老師 我八九月發(fā)票先做的分錄就是這樣的
玲老師
2021 10/20 19:24
輸入按月確認(rèn)。開了增值稅發(fā)票，按照發(fā)票交增值稅
84785003
2021 10/20 19:42
好吧 沒有更簡(jiǎn)單的了
玲老師
2021 10/20 19:45
。你好，這樣就是正規(guī)簡(jiǎn)單的處理。
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