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收到人力單位給我的發(fā)票，有備注差額計(jì)稅怎么做賬

84785018| 提問時(shí)間：2021 10/17 10:16
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本或者是管理費(fèi)用、勞務(wù)費(fèi)貸、銀行存款， 普票你按照價(jià)稅合計(jì)來做。
2021 10/17 10:17
84785018
2021 10/17 10:21
需要減除備注差額金額做賬嘛
郭老師
2021 10/17 10:23
不需要的，你們是價(jià)稅合計(jì)，按發(fā)票來就行。
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