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您好，人力資源服務公司，小規(guī)模，本月開票47萬，其中差額開票35萬（免稅），報稅的時候收入塡12萬還是0
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你好，你說收入是增值稅還是所得稅，所得稅收入還是按35萬/1.01填寫，
2021 10/14 17:21
84785022 
2021 10/14 17:35
我們開票稅率5%為什么是35
maize老師 
2021 10/14 17:37
不好意思，看花眼了，這個回復為準，這個本月開票47萬 那這個對應所得稅收入和賬上收入是47萬/1.05
maize老師
2021 10/14 17:37
你申報增值稅，開普通發(fā)票話，第10欄填寫12萬/1.05
84785022
2021 10/14 19:02
財務報表的收入寫多少，財務報表上的收入跟申報表的收入不一致，可以嗎？我們還開了一些專票，在47萬里面
maize老師
2021 10/14 19:07
財務報表收入填寫47萬/1.05和增值稅申報表不一樣，這個
maize老師
2021 10/14 19:08
這個是有差異這個，
maize老師
2021 10/14 19:08
47萬專票是不是也是差額的，是的話統(tǒng)一算
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