問(wèn)題已解決

比方說(shuō)9月收到銀行貸款扣款利息1萬(wàn)元，10月收到電子普通發(fā)票 9月做賬：借 財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息1萬(wàn)元 貸 銀行存款-**銀行1萬(wàn)元 10月收到發(fā)票，紅沖掉9月的憑證，然后怎么做

84785024| 提問(wèn)時(shí)間：2021 10/09 10:55
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，借財(cái)務(wù)費(fèi)用貸應(yīng)付賬款。
2021 10/09 10:58
84785024
2021 10/09 11:04
9月銀行已經(jīng)扣款了
郭老師
2021 10/09 11:08
你好，已紅沖的分錄是借應(yīng)付賬款借財(cái)務(wù)費(fèi)用負(fù)數(shù)，然后現(xiàn)在借財(cái)務(wù)費(fèi)用貸應(yīng)付賬款，這個(gè)應(yīng)付賬款沒(méi)有余額。
84785024
2021 10/09 11:21
9月的會(huì)計(jì)分錄對(duì)嗎
郭老師
2021 10/09 11:22
九月份的分錄對(duì)的正確的。
84785024
2021 10/09 11:37
那不對(duì)的了 老師，能把9月銀行扣款到10月收到電子發(fā)票的會(huì)計(jì)分錄都幫我下嗎
郭老師
2021 10/09 11:41
九月份借財(cái)務(wù)費(fèi)用，貸銀行存款。 十月份借應(yīng)付賬款貸財(cái)務(wù)費(fèi)用， 借財(cái)務(wù)費(fèi)用貸應(yīng)付賬款。
84785024
2021 10/09 11:53
后面這步不懂了
郭老師
2021 10/09 11:57
你好，十月份的第一個(gè)分錄是做相反的
郭老師
2021 10/09 11:57
但沒(méi)有銀行存款，因?yàn)樗y行并沒(méi)有退回錢(qián)來(lái)，所以用不了這個(gè)科目，用一個(gè)應(yīng)付賬款來(lái)代替一下。
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