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一般納稅人銷售使用過的固定資產(chǎn) 在報稅時如何塡寫增值稅表一 塡寫后的收入能否于財務(wù)報表-利潤表中的收入一致呢？現(xiàn)在是不一致的，要改成一致嗎，或者匯算清繳時改，收入不一致是不行的
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你好，如果是一般納稅人，零九年之后購買的，在13%銷售貨物一欄里面填寫。
2021 09/22 15:24
郭老師 
2021 09/22 15:24
想要增值稅和所得稅收入額一致，你調(diào)整你的分錄，借銀行存款，貸其他業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費做這個分錄。
84785034 
2021 09/22 15:26
和固定資產(chǎn)清理貸方對應(yīng)嗎
84785034
2021 09/22 15:27
固定資產(chǎn)清理的借方記其他業(yè)務(wù)支出？，
郭老師
2021 09/22 15:28
你好，借固定資產(chǎn)清理累計折舊貸，固定資產(chǎn)借銀行存款貸其他業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費借營業(yè)外支出貸固定資產(chǎn)清理。
84785034
2021 09/22 15:46
資產(chǎn)原值213675.22，已提折舊132995.17，賣出收入3000，稅率13%，老師借銀行存款3000貸其他業(yè)務(wù)收入2654.87應(yīng)繳稅費345.13，借固定資產(chǎn)清理80680.05累計折舊132995.17貸固定資產(chǎn)213675.22，借固定資產(chǎn)清理80680.05累計折舊132995.17貸固定資產(chǎn)213675.22，這樣做嗎
郭老師
2021 09/22 15:49
然后把固定資產(chǎn)清理的余額結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入里面。
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