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問題已解決
增值稅銷售銷售和財務(wù)報表申報收入不一致
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同學(xué)，你好
具體什么問題？
2023 11/10 13:12
84784949 
2023 11/10 13:19
對方銷售退回，我沖減收入的
小菲老師 
2023 11/10 13:19
同學(xué)，你好
這個沒問題的
84784949
2023 11/10 13:22
是對方開票給我們，我沖減收入的。不是我們開紅字發(fā)票。
小菲老師
2023 11/10 13:23
同學(xué)，你好
對方給你開紅字發(fā)票，你沖之前的收入
84784949
2023 11/10 13:30
已經(jīng)跨年，想帳務(wù)調(diào)整
84784949
2023 11/10 13:31
當(dāng)時分錄是：借：主營業(yè)務(wù)收入61033.45
應(yīng)交稅費-銷項稅7931.35
貸：應(yīng)收帳款--x\\\\\\\\\\\\\\\'x68967.8
借：庫存商品 -59931.5
貸：主營業(yè)務(wù)成本-59931.5具體怎么調(diào)帳？涉及到所得稅
84784949
2023 11/10 13:33
能幫幫我嗎？
小菲老師
2023 11/10 13:37
同學(xué)，你好
不調(diào)整，當(dāng)月收到紅字發(fā)票，分錄做到當(dāng)月
84784949
2023 11/10 13:43
不是紅字發(fā)票，是對方開給我們的正數(shù)發(fā)票，目的是想沖減應(yīng)收帳款沖減往來的
小菲老師
2023 11/10 13:48
同學(xué)，你好
對方開給你們發(fā)票
借：庫存商品、費用
貸：應(yīng)付賬款
和你的應(yīng)收沖銷
借：應(yīng)付賬款
貸：應(yīng)收賬款
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