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但這樣做了后，未交增值稅與減免稅款都會(huì)有余額

你的銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)不是結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅里面嗎？

還是應(yīng)該這樣做才對(duì) 這樣做了后就不會(huì)有余額了

哦，不對(duì)，你結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)到未交增值稅里面，應(yīng)該不減去這個(gè)減免稅款。比如你的銷項(xiàng)是100，進(jìn)項(xiàng)是20，你結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)的是80。

你的銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)不是結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅里面嗎？============我還沒有結(jié)轉(zhuǎn)，一般幾個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)一次 這個(gè)一結(jié)轉(zhuǎn)，未交增值稅就不會(huì)有余額了是吧

但減免稅的余額呢，難道是要轉(zhuǎn)入到營(yíng)業(yè)外收入里嗎

好，減免的稅額不用做減免的，結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交或者是未交增值稅里面就可以的，比如你這個(gè)月需要交200的增值稅，你的銷項(xiàng)是300，你的進(jìn)項(xiàng)是60。 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅，這個(gè)金額是240。 借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅40貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款40不就可以嗎？這不就是平嗎？未交增值稅的余額就是200，你需要交200的增值稅。