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問題已解決
老師，發(fā)生部分退貨，發(fā)票已抵扣，涉及幾張發(fā)票上的商品退回，購買方如何開具公司信息表及進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，在數(shù)電開票系統(tǒng)上怎么操作
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，就是部分紅沖發(fā)票：數(shù)電發(fā)票部分紅沖是購買方抵扣后，購買方輸入藍(lán)字發(fā)票后在下面明細(xì)里勾選要紅沖部分，商品項(xiàng)目名稱也可以自己輸入進(jìn)行查詢
電子稅務(wù)局，在【我要辦稅】-【開票業(yè)務(wù)】-【紅字發(fā)票開具】即可操作。點(diǎn)擊“紅字發(fā)票確認(rèn)信息錄入”。輸入查詢條件，找到并選擇需要部分紅沖的發(fā)票。勾選需要部分沖紅的商品明細(xì)。這里需要注意的是， 開具紅字發(fā)票原因需選擇“銷售退回”或“銷售折讓”，如選擇的是“開票有誤”只能全額沖紅。提交確認(rèn)成功后，數(shù)電票部分紅沖就開好了。
12/16 21:43
84785041 
12/16 21:48
老師，一個(gè)商品10件,退貨5件，怎么錄入？
廖君老師 
12/16 21:49
您好，原因需選擇“銷售退回”數(shù)量為5
84785041
12/16 21:53
老師，我是購買方，開完紅字信息表后，是不是要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，然后等待系統(tǒng)驗(yàn)證，銷售方才能開具紅字發(fā)票？
廖君老師
12/16 21:56
您好，是?的，購買方在附表二的20行進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
開紅票不用等的，我們確認(rèn)（紅字確認(rèn)單）就能開了
84785041
12/16 22:02
老師，必須先要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，才能再開紅字發(fā)票嗎？還是等下個(gè)月報(bào)稅的時(shí)候再做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
廖君老師
12/16 22:05
您好，不是的，先開紅票，再轉(zhuǎn)出，不轉(zhuǎn)出系統(tǒng)比對(duì)不符，會(huì)鎖死
紅票在哪月開的，就在哪月所屬期申報(bào)時(shí)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
84785041
12/16 22:11
老師，意思是我這個(gè)月先把紅字信息表開出來，銷售方開出紅字發(fā)票，我再在這個(gè)月做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出？
廖君老師
12/16 22:16
您好，是的，系統(tǒng)是根據(jù)開紅字確認(rèn)單的時(shí)間要求購買方進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出申報(bào)
84785041
12/16 22:18
老師，這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出申報(bào)怎么操作
廖君老師
12/16 22:19
您好，就是附表二第20行填列申報(bào)
84785041
12/16 22:20
老師，附表二在哪里打開？
廖君老師
12/16 22:20
您好，電子稅務(wù)局的增值稅申報(bào)表哦
84785041
12/16 22:22
是開具紅字信息表時(shí)自己帶出來的嗎？
廖君老師
12/16 22:22
您好，不是的，這是手工填的
84785041
12/16 22:23
老師，能說一下具體的操作步驟嗎？
廖君老師
12/16 22:26
您好，好的，比如收到紅字發(fā)票增值稅金額100，那在增值稅附表二的第20就填這個(gè)100
84785041
12/16 22:29
老師，這個(gè)月已經(jīng)申報(bào)過增值稅，拿這個(gè)增值稅附表二在哪里可以打開再申報(bào)一次？
廖君老師
12/16 22:33
您好，不用申報(bào)呀，供應(yīng)商還沒有紅沖呢，紅沖了不轉(zhuǎn)出您是申報(bào)不成立
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