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調整未交增值稅科目怎么調整分錄怎么做

84785020| 提問時間:12/16 16:44
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
你好,這個要看是什么原因需要調。
12/16 16:45
84785020
12/16 16:46
未交增值稅少了增加一個數(shù)
宋生老師
12/16 16:46
你好,是這樣子的,正常來說不會只調整一個科目的,還得要有一個科目。你是少計提的要交的稅還是發(fā)生了什么業(yè)務?
84785020
12/16 16:47
和下月要交的稅不一致少
宋生老師
12/16 16:48
你好,你是少計提了,對不對?
84785020
12/16 16:48
是的老師
宋生老師
12/16 16:49
借:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅)   貸:應交稅費——未交增值稅 你做這個分錄就可以了。
84785020
12/16 16:53
寫這一步怎么數(shù)又少了怎么做
宋生老師
12/16 16:54
你好,你是說你需要調整的金額差異越來越大了,是嗎?
84785020
12/16 17:07
是的呢老師
宋生老師
12/16 17:09
你好那就是借貸方做反了,你反過來做就好了。
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