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查到1月稅費(fèi)科目弄錯(cuò)了,教育附加和地方教育費(fèi)用寫反了,該怎么做調(diào)整分錄呀

84784947| 提問時(shí)間:2023 09/05 15:03
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向陽老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,初級會計(jì)師,稅務(wù)師
您好,同學(xué),請稍等下
2023 09/05 15:06
84784947
2023 09/05 15:07
計(jì)提正確的,就是做分錄的時(shí)候,教育附加的費(fèi)用,寫成了地方教育附加,兩個(gè)費(fèi)用導(dǎo)致我看到一個(gè)借,一個(gè)貸,不平的
向陽老師
2023 09/05 15:18
是應(yīng)應(yīng)交稅費(fèi)一級科目嗎?如果是的話,借應(yīng)交稅費(fèi)地方教育教育附加 貸應(yīng)交稅費(fèi)教育附加,你看下哪個(gè)多了,哪個(gè)少了。
84784947
2023 09/05 15:22
兩個(gè)數(shù)字寫反了
向陽老師
2023 09/05 15:23
借應(yīng)交稅費(fèi)教育附加 貸 應(yīng)交稅費(fèi)地方教育做這個(gè)。 繳納的時(shí)候做錯(cuò)了。
84784947
2023 09/05 15:24
哦,那我知道了,就是看哪個(gè)借方哪個(gè)貸方,兩個(gè)數(shù)字交換一下,然后做平對吧
向陽老師
2023 09/05 15:43
您好,同學(xué),是這么操作的
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