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我有個烘培店，在兩個不同的地方，會員充值可以在兩個點消費，但是兩個店要分開核算，這要怎么結(jié)算呀
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您好，在款發(fā)卡的店消費后，記 借：其他應收款 貸:主營業(yè)務收 銷項稅
這個就是要跟發(fā)卡店結(jié)算的
12/13 21:22
84784974 
12/13 21:25
就比如我在一個總店充值了300元，在分店消費了100元，分店如何和總店結(jié)算
廖君老師 
12/13 21:27
您好，分店???借：其他應收款100? ?貸:主營業(yè)務收入 銷項稅
總店? ?借：銀行? ? 貸：預收賬款? 300
借：預收賬款? 300? ?貸：主營業(yè)務收入200/1.13? ?銷項稅?200/1.13*13%??? ?其他應付款100??
借其他應付款100? ? 貸：銀行? 100
84784974
12/13 21:58
總店的還是不太懂
廖君老師
12/13 22:00
您好，總店收到錢是預收，還沒有消費呢，工廠也是這樣核算 的，
84784974
12/13 22:02
但是如果消費的是分店，充值的是在總店呢
廖君老師
12/13 22:04
您好，借：其他應收款-總店100? ?貸:主營業(yè)務收入 銷項稅
借：銀行? ? 貸：預收賬款? 300
借：預收賬款? 300? ?貸：主營業(yè)務收入200/1.13? ?銷項稅?200/1.13*13%??? ?其他應付款-分店100??
借其他應付款-分店100? ? 貸：銀行? 100
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