問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)老師1店辦的會(huì)員卡去2店消費(fèi)2店劃卡，或者1店辦的會(huì)員卡去2店消費(fèi)2店續(xù)卡，1店和2店的內(nèi)賬該如何出分錄，兩個(gè)店都是相同老板，兩個(gè)店的賬都是1個(gè)人做，兩個(gè)店的股東應(yīng)該也不會(huì)互相轉(zhuǎn)錢，最好獨(dú)立核算和非獨(dú)立核算都有分錄。

84785016| 提問(wèn)時(shí)間：2019 10/06 15:45
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
都是同一個(gè)老板的充值在一店，借銀存-xx行-一店貸預(yù)收賬款-xx會(huì)員卡消費(fèi)在二店，二店借預(yù)收-xx會(huì)員卡-一店貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi) 你預(yù)收賬款設(shè)置一個(gè)三級(jí)科目以后好核對(duì)
2019 10/06 16:09
84785016
2019 10/06 16:18
老師，卡是在1店辦的，在2店沖“預(yù)收賬款”好像不妥，而且2店沖了，1店的會(huì)員卡沒(méi)沖，是不是就對(duì)不上了
郭老師
2019 10/06 16:29
卡是在1店辦的，在2店沖“預(yù)收賬款”好像不妥， 那你們消費(fèi)的時(shí)候收到錢了嗎
84785016
2019 10/06 16:32
沒(méi)有，2店服務(wù)了只在會(huì)員卡下賬，錢是在1店辦會(huì)員卡就收了。
郭老師
2019 10/06 16:34
那建議你做預(yù)收賬款后期你們1.2店自己做 需要轉(zhuǎn)下錢，你要不轉(zhuǎn)錢，你一店的預(yù)收和二店的預(yù)收會(huì)有余額
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