問題已解決
公司開設了抖店,售賣會員卡,公司打了備用金給員工去找人刷單,會員卡也會實際給到刷單的人,請問我在做賬時: 支付備用金:借:其他應收款 貸:銀行存款 抖店結算時:借:其他貨幣資金-抖店 貸:應收-抖店 在不確認為收入的情況下,要怎么平其他應收和應收-抖店這兩個科目呢?還有,這部分抖店款雖然不確認為收入,是不是要交稅呢?要交稅的話分錄又該怎么做呢?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答借應收帳款,貸其他應收款,刷單的人和這個支付備用金的人得是一樣。
2024 12/06 16:23
84785034
2024 12/06 16:30
刷單的人非常多,只是通過員工先把這個錢從公司借出去了,刷單的人和借備用金的人是不匹配的
郭老師
2024 12/06 16:31
員工支付給個人有證明嗎?
84785034
2024 12/06 16:35
有微信轉賬截圖
84785034
2024 12/06 16:38
老師,目前是這樣的,員工前期刷單走報銷,一共報銷了745,我做到銷售費用里面去了,現(xiàn)在是請了一筆備用金6705去刷單,分發(fā)給很多人去刷的,這筆備用金是剛好用完的,然后抖店結算進來結算了7450,目前做的賬務處理是這樣的
84785034
2024 12/06 16:40
目前做的處理是這樣的
郭老師
2024 12/06 17:52
可以的
支付的傭金
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