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實(shí)務(wù)
問題已解決
**社保一年給一回費(fèi)用。計(jì)提的時(shí)候借管理費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬，繳納的時(shí)候借應(yīng)付職工薪酬貸銀存，導(dǎo)致現(xiàn)在應(yīng)付職工薪酬借方有余額。怎么調(diào)整
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因**社保導(dǎo)致應(yīng)付職工薪酬借方有余額，可沖銷原錯(cuò)誤計(jì)提與繳納分錄后，按代收代付社保處理，借其他應(yīng)收款 - **人、貸銀行存款，收到**費(fèi)借銀行存款、貸其他應(yīng)收款 - **人并確認(rèn)收入，同時(shí)補(bǔ)繳稅費(fèi)。
12/06 16:17
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