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老師，我這做的是內(nèi)向，交社保，不是應(yīng)該記借:費用～公司承擔(dān)部分 其他應(yīng)付款～個人承擔(dān)部分 貸：銀行存款嗎？但是我這之前的會計記的個人承擔(dān)部分是應(yīng)付職工薪酬～社保，他這個對嗎？
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你好，你的這個做法是對的。
2024 12/06 09:24
84784970 
2024 12/06 09:25
那我怎么改呢？他之前的數(shù)據(jù)怎么辦
宋生老師 
2024 12/06 09:25
你好，他之前的要看他后面怎么做的？就是說要看支付和扣除的時候是怎么做的？不能光看一筆憑證。
84784970
2024 12/06 09:31
他發(fā)工資時：借：應(yīng)付職工薪酬 貸：應(yīng)交稅費～個稅 應(yīng)付職工薪酬～社保（個人）銀行存款
84784970
2024 12/06 09:31
交社保的就是我之前說的那個分錄
宋生老師
2024 12/06 09:37
你好，他的方法是不對，但是最終這個應(yīng)付職工薪酬一借一貸。做平呢就沒問題了，就是說在稅務(wù)上沒問題，但是在會計上本身科目的不對。
84784970
2024 12/06 09:44
那我要調(diào)整嗎？還是繼續(xù)延續(xù)他的？要是調(diào)整的話怎么調(diào)呢
宋生老師
2024 12/06 09:47
你好，你可以按照自己的做，他的做平了就行了。
84784970
2024 12/06 09:49
好的，謝謝老師
宋生老師
2024 12/06 09:54
你好，不用客氣的了。
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