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計(jì)提社保(企業(yè)部分) 借:××費(fèi)用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 上交杜保 借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 貸:銀行存款或現(xiàn)金,但是個(gè)人部分也是由公司承擔(dān),那么計(jì)提及上交的分錄是怎樣寫?

84785027| 提問時(shí)間:2023 01/30 13:27
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齊惠老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
確認(rèn)計(jì)提和上交社保的正確分錄,首先是計(jì)提: 借: 應(yīng)付職工薪酬-社保(企業(yè)部分) 貸: 應(yīng)交社保費(fèi)(企業(yè)部分) 然后是上交: 借:應(yīng)交社保費(fèi)(企業(yè)部分) 貸:銀行存款或現(xiàn)金 以上就是計(jì)提社保(企業(yè)部分)和上交杜保的正確分錄。 關(guān)于社保,需要搞清楚企業(yè)部分和個(gè)人部分,企業(yè)部分費(fèi)用由企業(yè)承擔(dān),個(gè)人部分費(fèi)用由個(gè)人承擔(dān),企業(yè)財(cái)務(wù)部門在計(jì)提社保時(shí),需要將企業(yè)和個(gè)人部分錄入分別不同的科目,以便核算清楚。
2023 01/30 13:38
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