問(wèn)題已解決

計(jì)提社保（企業(yè)部分） 借：××費(fèi)用（管理/銷(xiāo)售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金，但是個(gè)人部分也是由公司承擔(dān)，那么計(jì)提及上交的分錄是怎樣寫(xiě)？

84785027| 提問(wèn)時(shí)間：2023 01/30 13:27
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齊惠老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
確認(rèn)計(jì)提和上交社保的正確分錄，首先是計(jì)提： 借： 應(yīng)付職工薪酬-社保（企業(yè)部分） 貸： 應(yīng)交社保費(fèi)（企業(yè)部分） 然后是上交： 借：應(yīng)交社保費(fèi)（企業(yè)部分） 貸：銀行存款或現(xiàn)金 以上就是計(jì)提社保（企業(yè)部分）和上交杜保的正確分錄。 關(guān)于社保，需要搞清楚企業(yè)部分和個(gè)人部分，企業(yè)部分費(fèi)用由企業(yè)承擔(dān)，個(gè)人部分費(fèi)用由個(gè)人承擔(dān)，企業(yè)財(cái)務(wù)部門(mén)在計(jì)提社保時(shí)，需要將企業(yè)和個(gè)人部分錄入分別不同的科目，以便核算清楚。
2023 01/30 13:38
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