問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)將由公司承擔(dān)社保部分計(jì)入其他應(yīng)付款，個(gè)人承擔(dān)部分計(jì)入應(yīng)付職工薪酬，該怎么調(diào)整

84784986| 提問(wèn)時(shí)間：2023 01/09 19:28
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王超老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 這個(gè)你進(jìn)行調(diào)整的 借：其他應(yīng)付款 貸：應(yīng)付職工薪酬
2023 01/09 19:30
84784986
2023 01/09 19:34
前期憑證，科目已經(jīng)平了
王超老師
2023 01/09 19:35
那你前面平了，就不需要調(diào)整了阿
84784986
2023 01/09 19:37
那應(yīng)付職工薪酬這個(gè)科目金額是錯(cuò)的，不會(huì)影響報(bào)表嗎。目前這個(gè)科目金額是少了公司承擔(dān)這部分的社保公積金費(fèi)用的
王超老師
2023 01/09 19:38
你這個(gè)是平了，不影響阿，你做平了阿
84784986
2023 01/09 19:42
主要是影響報(bào)表
王超老師
2023 01/09 19:43
那你用我的分錄進(jìn)行調(diào)整阿
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