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正常做 計提的話借:管理費用-社保 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保費 支付社保:借:應(yīng)付職工薪酬-社保費 其他應(yīng)收款-社保費 貸:銀行存款 假如每個月沒計提 都是交社保 借:管理費用-社保費 其他應(yīng)收款-社保費 貸:銀行存款 這個分錄有啥影響？費用也少做了嗎？我發(fā)現(xiàn)過度應(yīng)付職工薪酬科目沒用上？有啥影響？應(yīng)該咋樣調(diào)整？調(diào)整分錄應(yīng)如何做？

沒有通過應(yīng)付職工，是吧，這種不符合會計準則

應(yīng)如何調(diào)整，調(diào)整分錄咋么做？

把錯的做負數(shù)，再做正確的

把錯的做負數(shù)，再做正確的

那之前幾月都沒計提我可不可以用一次分錄補計提9個月的社保嗎？

可以的，可以一次補計提

同時在把錯誤的分錄用(1-9月)負數(shù)合計數(shù)再做一遍，同時再做一遍正確繳納1-9月社保合計數(shù)，也是可以再一張憑證上一個分錄上，不用分著做對嗎

是的，這個分筆總的就可以了