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老師我之前抵扣認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額，現(xiàn)在賬上紅沖了，應(yīng)交稅費(fèi)成了負(fù)數(shù)了，應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)
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是因?yàn)槭盏截?fù)數(shù)發(fā)票了？
2024 11/22 10:44
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老師，前面是進(jìn)的應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額，現(xiàn)在給抵扣的分錄怎么寫
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之前做賬的時候沒有認(rèn)證抵扣，所以把它放到待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額了，現(xiàn)在認(rèn)證抵扣了該怎么做賬？
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老師，就是發(fā)票認(rèn)證了，進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣的，認(rèn)證時分錄是怎么寫：稅費(fèi)借方是寫：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)）還是：應(yīng)交稅費(fèi)－待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
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老師，稅是不是不能做反方向的？我做了一個應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額，那我現(xiàn)在要把它轉(zhuǎn)為：進(jìn)項(xiàng)稅，那應(yīng)該是做，應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額，借方負(fù)數(shù)嗎？
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收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票當(dāng)月不認(rèn)證也不抵扣，余額就在應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額里么？需要結(jié)轉(zhuǎn)么
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查看更多- 老師，請問下，我4月份計提城建稅借營業(yè)稅金及附加38.19，貸應(yīng)交稅費(fèi)城建稅38.19，5月交城建稅時借營業(yè)稅金附加38.19，貸銀行存款38.19，我發(fā)現(xiàn)5月交稅的科目錯了，在10月調(diào)整的時候，我直接借營業(yè)稅金附加38.19紅字，借應(yīng)交稅費(fèi)城建稅藍(lán)字38.19，請問下我這邊調(diào)整的賬務(wù)是這樣做嗎？ 8小時前
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