00:10:00
問題已解決
之前做賬的時候沒有認證抵扣，所以把它放到待認證進項稅額了，現在認證抵扣了該怎么做賬？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好，同學，把它轉到應交稅費-應交增值稅-進項稅額當中
借：應交稅費-應交增值稅-進項稅額
2023 05/28 12:48
84784956 
2023 05/28 12:50
老師，你的分錄只有借房沒貸方嗎？
84784956
2023 05/28 12:51
請列出詳細分錄。
向陽老師 
2023 05/28 12:52
您好，同學，就是貸的待認證進項稅額
借：應交稅費-應交增值稅-進項稅額
貸：應交稅費-應交增值稅-待認證進項稅額
84784956
2023 05/28 12:58
老師待認證進項稅額不是應該減少了嗎？他為什么要放到貸方？
向陽老師
2023 05/28 13:04
您好，同學，您之前在借方做的應交稅費-應交增值稅-待認證進項稅額，現在做到貸方，一借一貸待認證進項稅額就平了，轉到了應交稅費-應交增值稅-進項稅額，就正式進項稅額抵扣了
84784956
2023 05/28 13:55
老師是這樣改嗎？您好，同學，把它轉到應交稅費-應交增值稅-進項稅額當中
借：應交稅費-應交增值稅-進項稅額
向陽老師
2023 05/28 13:58
您好，同學，是這么操作的
84784956
2023 05/28 14:07
老師你說的
借：應交稅費-應交增值稅-進項稅額
是不是就是我是不是就是我寫的第一行
借:應交稅費-進項稅金認證抵扣
向陽老師
2023 05/28 14:09
您好，同學，一般沒有這么多明細科目的，您公司明細太多了，應交稅費-應交增值稅-進項稅額，你把可以選擇的選項截圖給我看下呢，除了認證抵扣還有其他選項嗎
84784956
2023 05/28 14:22
好的老師您看一下
84784956
2023 05/28 14:24
這是沒有認證之前，放到待認證里。
84784956
2023 05/28 14:25
這是發(fā)票認證抵扣之后的。
向陽老師
2023 05/28 14:48
您好，同學，剛才在休息會兒的，一天沒休息了，是選擇認證抵扣
84784956
2023 05/28 19:45
老師真是辛苦了，那增值稅該怎么結轉呀？分錄該怎么寫？
向陽老師
2023 05/28 20:15
什么意思呢？沒有聽
向陽老師
2023 05/28 20:16
您好，同學，沒有聽明白
84784956
2023 05/28 20:24
就是做賬的話用不用結轉增值稅啊，那增值稅該怎么結轉？
向陽老師
2023 05/28 20:32
您好，同學，
增值稅結轉賬務處理
月末，增值稅經計算為應交的，則：
借：應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅)
貸：應交稅費——未交增值稅
次月交納時：
借：應交稅費——未交增值稅
貸：銀行存款
月末，增值稅經計算為多交的，則：
借：應交稅費——未交增值稅
貸：應交稅費——應交增值稅(轉出多交增值稅)
84784956
2023 05/28 20:33
老師為啥要轉出未交增值稅呀？
向陽老師
2023 05/28 20:36
因為有應納增值稅的時候，就需要結轉增值稅的，下個月申報稅款時繳納增值稅
閱讀 453
描述你的問題，直接向老師提問
5501
意見反饋
